PM0019 - Associar produtos ao código do fornecedor

Quando o fornecedor emite a nota fiscal, ele utiliza o código próprio para identificação de seus produtos e não o código que esta sendo utilizado no cadastro do Personal ERP.

Se faz necessário associar o código do fornecedor ao código de produto no sistema, para que seja possível importar o arquivo XML emitido por ele.

Exemplo: Matéria-Prima X, possui o código 100.01 no sistema, porém, o fornecedor, utiliza o código 13111-50BA para o mesmo produto na empresa dele.

  1. Acesse Módulos > Materiais > Itens
  2. Localize o produto que precisa ter o código associado
  3. Selecione o produto e clique no botão Fornecedor
  4. Clique no botão Incluir
  5. Informe os seguintes campos:
    • Conta: informe o fornecedor do produto
    • Referência: informe o código do produto do fornecedor
    • Unidade: unidade do produto (manter a que estiver preenchida)
    • Posição: define a posição desta associação para o produto (controlado pelo sistema)
  6. Clique em Gravar
  7. Fim do processo