Entrada de materiais
- Acesse: módulos > materiais > entrada de materiais
- Preencha os campos conforme a descrição abaixo:
- B Tipo de baixa: informe se é uma previsão de OP, um pedido de compra ou nenhuma das opções <sem baixa>
- C Previsão a baixar: se for uma OP ou um pedido de compra, informe o pedido ou a OP
- 1 Tipo de documento: informe o tipo de movimentação que está sendo feito a entrada. Ex.: romaneio de entrada ou ordem de produção
- D Tipo de lançamento: informe o lançamento correspondente a operação. Ex.: romaneio de entrada, devolução, baixa de OP etc.
- 2 Documento de entrada: caso já exista um documento, insira o registro. Ex.: número de um romaneio
- 3 Conta: informe a conta de que se obteve a entrada. Ex.: um fornecedor
- 4 Produto: informe o produto que deseja realizar a entrada
- V Variante: informe a variável do produto, caso tenha.
- 5 Depósito: este campo define o depósito que será realizada a entrada, por padrão o sistema trás o depósito que está no cadastro do produto, mas a entrada pode ser feita conforme o depósito que será controlado.
- A Quantidade: informe a quantidade do item que será dado a entrada
- G Valor unitário: informe o valor unitário do item
- Clique em processar
- Para os demais itens, realize o mesmo processo
- Fim do processo