Nota fiscal de complemento de ICMS ST
  1. Acesse "Módulos > Fiscal > Notas fiscais de entrada ou Módulos > Fiscal > Notas fiscais de saída".
  2. Clique em "incluir".
  3. Preencha os campos com as mesmas informações da nota fiscal original.
  4. No campo "Natureza da operação fiscal", informe "COMPLEMENTO"
  5. Na guia "NFe" verifique se os campo "Finalidade da emissão" está como "Complemento" e indicador de presença "0 - não se aplica"
  6. "ATENÇÃO!" Preencha o campo "Nota fiscal referenciada", informe a nota que está sendo complementada.
  7. Clique em "gravar" e confirme.

Inclusão do item da nota fiscal

  1. Dê um clique sobre a nota fiscal gerada e clique no botão "itens".
  2. Clique em "incluir" para incluir um novo item de nota fiscal.
  3. Preencha o campo "produto/serviço" com o mesmo item da nota fiscal original.
  4. Preencha o campo tipo de operação, conforme a operação realizada na nota a ser complementada, para que o sistema traga a CFOP correta. Exemplo: Venda.
  5. Confirme a CFOP, se necessário, adicione-a manualmente.
  6. Deixe a "quantidade comercial" e "valor unitário" zerados.
  7. Clique na guia "ICMS ST".
  8. Verifique se o campo ICMS Subst. - Tributação está selecionado, se não estiver, clique sobre ele.
  9. Preencha o campo "ICMS Subst. - Base cálculo" (essa informação pode ser obtida com seu contador).
  10. Preencha o campo ICMS Subst. - Valor" (essa informação pode ser obtida com seu contador)
  11. Vá na guia ICMS
  12. Verifique o campo "ICMS - CST" se está de acordo com a operação (verifique com seu contador)
  13. Clique em "gravar".
  14. Realize a conferência da nota.
  15. Transmita.
  16. Fim do processo.

Caso seu contador oriente a preencher apenas o valor do imposto, deixe a base de cálculo e alíquota zerada e preencha apenas o campo correspondente ao valor a ser complementado.