Nota fiscal de complemento de ICMS ST
  1. Acesse "Módulos > Fiscal > Notas fiscais de entrada ou Módulos > Fiscal > Notas fiscais de saída".
  2. Clique em "incluir".
  3. Preencha os campos com as mesmas informações da nota fiscal original.
  4. "ATENÇÃO!" Preencha o campo "Nota fiscal referenciada", informe a nota que está sendo complementada.
  5. Clique em "gravar" e confirme.

Inclusão do item da nota fiscal

  1. Dê um clique sobre a nota fiscal gerada e clique no botão "itens".
  2. Clique em "incluir" para incluir um novo item de nota fiscal.
  3. Preencha o campo "tipo" como "complemento".
  4. Preencha o campo "produto/serviço" com o mesmo item da nota fiscal original.
  5. Preencha o campo tipo de operação, conforme a operação realizada na nota a ser complementada, para que o sistema traga a CFOP correta. Exemplo: Venda.
  6. Confirme a CFOP, se necessário, adicione-a manualmente.
  7. Deixe a "quantidade comercial" e "valor unitário" zerados.
  8. Clique na guia "ICMS ST".
  9. Verifique se o campo ICMS Subst. - Tributação está selecionado, se não estiver, clique sobre ele.
  10. Preencha o campo "ICMS Subst. - Base cálculo" (essa informação pode ser obtida com seu contador).
  11. Preencha o campo ICMS Subst. - Valor" (essa informação pode ser obtida com seu contador)
  12. Vá na guia ICMS
  13. Verifique o campo "ICMS - CST" se está de acordo com a operação (verifique com seu contador)
  14. Clique em "gravar".
  15. Realize a conferência da nota.
  16. Transmita.
  17. Fim do processo.