Nota fiscal de crédito de ICMS

Este manual visa instruir o processo de lançamento da nota fiscal de crédito de ICMS.

Esse processo será dividido nas seguintes etapas:

  • Cadastro do item "crédito de imposto";
  • Lançamento da nota fiscal de crédito de imposto.

Cadastrando o item "Crédito de imposto"

  1. Acesse "módulos > materiais > itens";
  2. Clique em "incluir";
  3. Preencha os campos abaixo, os demais campos não informados, podem ser preenchidos de acordo com sua preferência:
    • Guia "principal"
      • Código: atribua um código de sua preferência para o produto
      • Descrição: Crédito de imposto
    • Guia "dados fiscais"
      • Origem: 0 - Nacional
      • Classificação fiscal: 9999.99.99
      • Grupo fiscal: imposto
  4. Após cadastrar, clique em "gravar"

Lançamento da nota fiscal de crédito de ICMS

  1. Acesse "módulos > fiscal > notas fiscais de entrada";
  2. Clique em "incluir";
  3. Preencha os campos:
    • Guia principal
      • Conta: informe o cadastro da sua empresa.
    • Guia observações
      • Observações: verifique com sua contabilidade as observações que devem ser informadas na nota de complemento.
  4. Clique em "gravar";
  5. Selecione a nota;
  6. Clique em "itens";
  7. Clique em "incluir";
  8. Preencha os campos:
    • Guia principal
      • Produto/Serviço: informe o item "Crédito de imposto"
      • Tipo de operação: CreditoDeImposto
      • Operação fiscal: normalmente é utilizada a CFOP "1.604 - Lançamento do crédito relativo à compra de bem para o ativo imobilizado" - certifique com sua contabilidade
      • Quantidade comercial: 0
      • Valor unitário: 0
    • Guia ICMS
      • ICMS - Tributação: Tributada
      • ICMS sobre IPI: deixe desativado
      • ICMS - Base cálculo (%): 100
      • ICMS - alíquota: 100
      • ICMS - Base cálculo: informe o valor que será creditado
      • ICMS - Valor: o campo é preenchido automaticamente ao informar o campo "ICMS - Base cálculo"
      • ICMS - CST: 000
  9. Após preencher, clique em "gravar"
  10. Realize a conferência da nota
  11. Transmita
  12. Fim do processo