Processo de devolução para fornecedor

Concedendo o abatimento ou excluindo o título

  • Acesse "Módulos > Finanças > Contas a pagar"
  • Realize o abatimento na liquidação do título, preenchendo o valor abatido no campo desconto, na tela de liquidação.
  • Caso a devolução seja total, exclua o título.

Gerando o romaneio

  • Gere um romaneio romaneio de saída com os itens que serão devolvidos.

Gerando a nota fiscal de devolução

  • Localize o romaneio gerado.
  • Clique em "Gerar NF".
  • Informe o campo Tipo de operação com a operação "Devolucao"
  • Preencha os demais campos e clique em "Ok".
  • Clique no botão "Notas Fiscais" para ver a nota fiscal gerada.
  • Dê um duplo clique no registro da nota fiscal e informe a nota fiscal que está sendo devolvida no campo "NOTA FISCAL REFERENCIADA"
  • Clique em "gravar".
  • Realize a conferência da nota.
  • Transmita.
  • Fim do processo.

ATENÇÃO: a nota fiscal informada no campo "NOTA FISCAL REFERENCIADA", deve conter a chave de acesso, caso não tenha, basta informar a chave de acesso seguindo as orientações do manual pf0041.