Lançamento manual de NF de importação

Este processo é baseado no lançamento manual de uma nota de importação a partir de uma declaração de importação.

Requisitos

Processo

Cabeçalho da nota

  1. Acesse: módulos > fiscal > notas fiscais de entrada
  2. Clique em incluir
  3. Preencha os campos solicitados com ênfase em:
    • Conta: fornecedor estrangeiro
    • Declaração de importação: cadastro da DI no sistema
    • Peso líquido (kg): informado na DI
    • Peso bruto (kg): informado na DI
    • Volume: quantidade de volumes
    • Espécie: caixa, rolos, volumes etc
    • Observações: verifique com o despachante aduaneiro
  4. Clique em gravar

Inclusão de itens na nota

  1. Selecione o cabeçalho da nota e clique no botão itens
  2. Clique em incluir
  3. Preencha os campos a seguir:
    • Guia Principal
      • Item: produto
      • Quantidade: quantidade do item na DI
      • Valor unitário: valor unitário convertido para reais
    • Guia ICMS
      • ICMS Tributação: Tributada
      • ICMS Alíquota: alíquota obtida na GARE ou verifique com o despachante
    • Guia II
      • II Tributação: Tributada
      • II Alíquota: alíquota que está na adição do produto na DI
      • Número sequencial da adição: informe o número da adição
    • Guia IPI
      • IPI Tributação: Tributada
      • IPI Alíquota: alíquota que está na adição do produto na DI
      • IPI CST: verifique com a contabilidade
    • Guia PIS
      • PIS Tributação: Tributada
      • PIS alíquota: alíquota que está na adição do produto na DI
      • PIS CST: verifique com a contabilidade
    • Guia COFINS
      • COFINS Tributação: Tributada
      • COFINS alíquota: alíquota que está na adição do produto na DI
      • COFINS CST: verifique com a contabilidade
  4. Clique em gravar
  5. Para lançar mais itens, basta repetir os passos anteriores
  6. Após lançar os itens será preciso realizar os rateios
    • Primeiro realize o rateio de peso
    • Realize os demais rateios
    • Acesse módulos > fiscal > rateio de valores
    • Preencha os campos:
      • Nota fiscal: nota de importação que está lançando, informe o numero zero
      • Tipo de rateio: tipo de rateio que será realizado
      • Base de cálculo: informe se irá utilizar como base o peso ou valor, abaixo as bases mais comuns de acordo com o tipo de rateio
        • Frete: peso
        • Seguro: valor
        • Despesas aduaneiras: valor
        • Despesas acessórias: peso
        • Valor a ratear: informe o valor a ser rateado
          • Obs.: caso o valor da nota não bata, verifique os rateios e refaça alterando as bases.
      • Clique em processar
  7. Após realizar os lançamentos, faça a conferência de valores da DI com a nota lançada no sistema. Verifique os valores por adição e os totais. Abaixo a relação dos valores que devem ser observados:
    • FOB
    • Frete
    • Seguro
    • Despesas acessórias
    • Despesas aduaneiras
    • ICMS
    • IPI
    • PIS
    • COFINS
    • Imposto de importação
    • Total da nota
  8. Faz-se necessário confirmar as alíquotas por adição para PIS, COFINS, ICMS, IPI e II
  9. Se estiver tudo em ordem e os valores batendo, transmita a nota
  10. Fim do processo