Geração de nota de importação a partir de pedido de compras

Requisitos

Recomendações

  • Antes de gerar o romaneio de entrada, valide o pedido de compras e confirme as seguintes informações:
    • Alíquota de ICMS dos itens
    • Alíquota de IPI (caso tenha tributação) dos itens
    • Alíquota de imposto de importação (II) dos itens
    • Se o pedido estiver lançando em dólar, verifique no cabeçalho do pedido se o campo moeda está definido como (USD)
    • Verifique os campos origem e destino dos itens se estão conformes a operação da empresa
    • Verifique a CFOP

Processo

O processo de geração de NF de importação pode ser dividido em duas etapas:

  • Geração do romaneio
  • Geração da nota fiscal

Romaneio de entrada

Esse processo é realizado pelo estoque, ao gerar o romaneio a entrada da mercadoria será feita no sistema.

  1. Acesse módulos > compras > pedidos de compras
  2. Localize o pedido de compras de importação
  3. Verifique se o pedido está com status aprovado, se não estiver solicite para o responsável
  4. Selecione o pedido e clique no botão gerar romaneio
  5. Verifique os itens e suas quantidades
  6. Clique em processar
  7. Fim do processo de entrada de mercadoria no estoque

Geração de Nota fiscal de importação

Requisitos

  • Declaração de importação lançada no sistema
  • Valor do frete na moeda do pedido (dólar, euro, libra, peso)
  • Valor do siscomex

Processo

  1. Acesse Módulos > Compras > Pedidos de compras
  2. Localize o pedido de compras de importação
  3. Selecione o pedido para que fique em destaque e clique no botão entradas no grid de pedido de compras
  4. Uma tela será aberta com o romaneio, selecione o romaneio e clique em Gerar NF
  5. Preencha os campos para faturamento, no campo frete informe o valor do frete em dólar para ele ser rateado pelo sistema (esse valor se encontra na DI)
  6. Clique em OK
  7. A nota fiscal será gerada e os valores convertidos para reais
  8. No grid de romaneio clique no botão notas fiscais
  9. A nota fiscal gerada aparecerá na tela seguinte, dê um duplo clique sobre ela e informe se necessário o peso líquido e peso bruto da nota
  10. Na mesma tela informe na guia importação a declaração de importação cadastrada no sistema
  11. Clique em gravar
    • A nota ainda não está pronta, será preciso fazer o rateio do siscomex nos produtos
  12. Acesse módulos > fiscal > rateio de valores
    • No campo nota fiscal busque a nota gerada utilizando os critérios de busca
    • Em Tipo de rateio informe despesas aduaneiras
    • Base de cálculo informe valor
    • Valor a ratear informe o valor do SISCOMEX
  13. Clique em Processar
    • Visualize a nota para confrontar os valores com a DI
  14. Antes de transmitir, siga as instruções provisórias nas observações desse manual
  15. Após realizar as instruções transmita a nota
  16. Fim do processo