Excluir/Cancelar notas fiscais no sistema

Para excluir/cancelar notas fiscais no sistema, realize os passos a seguir:

  1. Acesse módulos > fiscal > notas fiscais de entrada ou saída
  2. Selecione a nota que deseja excluir
  3. Pressione delete ou clique em excluir
  4. A tela de parâmetros será aberta
  5. Parametrize as informações conforme a operação que deseja realizar:
    • Excluir/Cancelar
      • Selecione excluir para excluir a nota (só conseguirá excluir notas fiscais que não foram transmitidas e que não estão autorizadas)
      • Selecione cancelar para cancelar notas que foram autorizadas (ao cancelar, os itens da nota são excluídos)
    • Títulos
      • Excluir apenas os títulos com situação DEFINIR - escolha essa opção para excluir os títulos que estão com situação a definir, ou seja, não estão como quitados ou enviados para remessa.
      • Excluir os títulos independente da situação - escolha essa opção para excluir os títulos independente da situação que estejam
    • Excluir romaneios associados a nota - selecionando esta opção os romaneios que estiverem associados a nota serão excluídos
    • Excluir os pedidos de venda associados a nota - selecionando esta opção o sistema irá excluir os pedidos de venda que estão associados a nota
  6. Após definir os parâmetros clique em processar
  7. Clique em fechar
  8. Fim do processo