Lançamento de NF de saída manual

Lançamento de Nota Fiscal de Saída sem pedido de venda e sem romaneio

  1. Acesse Módulos > Fiscal > Notas fiscais de saída
  2. Clique no botão incluir ou aperte a tecla INSERT em seu teclado
  3. Preencha os campos solicitados
  4. Após preencher, clique em gravar
  5. O cabeçalho da nota será gerado
  6. Selecione o registro no grid
  7. Clique no botão itens
  8. O grid de itens será aberto
  9. Clique no botão incluir ou aperte a tecla INSERT em seu teclado
  10. A tela de inclusão será aberta
  11. Informe os campos solicitados
  12. Tenha atenção nos seguintes campos:
    • Tipo de operação: informe a operação que está sendo realizada, ex.: venda, remessa, transferência etc.
    • Origem: essa informação vem do cadastro do produto, se ele for comprado, a origem será comercialização, se ele for produzido, a origem será industrialização
    • Destino: essa informação é proveniente do cadastro de contas, ou seja, caracteriza o destino da mercadoria, se será para consumo, comercialização ou industrialização;
    • Operação fiscal: esse campo é preenchido automaticamente pelo Personal, o sistema atribui automaticamente a CFOP de acordo com as parametrizações realizadas nos cadastros, confira para ver se está de acordo, qualquer dúvida sobre qual CFOP corresponde a operação realizada, entre em contato com o contador responsável pela empresa.
  13. Preencha a quantidade e o valor unitário
  14. Clique em gravar
  15. Para lançar mais itens, basta repetir a operação.
  16. Após lançar os itens, feche o grid de itens.
  17. O grid de notas fiscais ficará aberto
  18. Selecione a nota lançada
  19. Clique em Transmitir
  20. Confirme o número da nota fiscal
  21. Para transmitir uma nota, o integrador deve estar inicializado
  22. Após transmitir, clique no botão atualizar
  23. A nota retornará no campo status a informação 100 - Autorizado o uso da NF-e
  24. Com a nota autorizada, clique em imprimir
  25. Imprima a nota e despache a mercadoria
  26. Fim do processo