Lançamento de nota fiscal de entrada no Personal ERP

Lançamento de Nota Fiscal de Entrada sem romaneio de entrada e pedido de compra

Lançamento do cabeçalho

  1. Acesse Módulos > Fiscal > Notas fiscais de entrada
  2. Clique no botão incluir e preencha todos os campos necessários, com atenção para os campos a seguuir:
    • Conta: informe o fornecedor/cliente
    • Tipo/Série: informe o formulário de emissão de nota
    • Número: caso transmita, deixe 0
  3. Após lançar todas informações clique em "gravar"

Lançamento de itens

Selecione a nota que acabou de lançar e clique no botão itens

  • Na tela de itens clique em incluir, preencha os dados com atenção para os campo:
    • Tipo de operação: informe se é venda, devolução, remessa etc.
    • Operação fiscal: verifique se a CFOP é correspondente, confirme com seu contador.
  • Após preencher clique em "gravar"

Para lançar os demais itens, repita esse processo.

Após finalizar, clique em "Imprimir" e faça e conferência da nota.