Processo de devolução de cliente
Concedendo o abatimento ou excluindo o título
- Acesse "Módulos > Finanças > Contas a receber"
- Realize o abatimento na liquidação do título, preenchendo o valor abatido no campo desconto, na tela de liquidação.
- Caso a devolução seja total, exclua o título.
Gerando o romaneio
- Gere um romaneio romaneio de entrada com os itens que serão devolvidos para alimentar o estoque.
Gerando a nota fiscal de devolução
- Localize o romaneio gerado.
- Clique em "Gerar NF".
- Informe o campo Tipo de operação com a operação "Devolucao"
- Preencha os demais campos e clique em "Ok".
- Clique no botão "Notas Fiscais" para ver a nota fiscal gerada.
- Dê um duplo clique no registro da nota fiscal e informe a nota fiscal que está sendo devolvida no campo "NOTA FISCAL REFERENCIADA"
- Clique em "gravar".
- Realize a conferência da nota.
- Transmita.