Processamento de arquivo de retorno de cobrança
  1. Acesse Módulos > Finanças > Processamento de retorno
  2. Clique em Processar
  3. Selecione o arquivo de retorno e clique em Abrir
  4. Após o processamento será exibida uma opção para imprimir o resultado
  5. Clique em Gravar
  6. Utilize o formato cc-yyyymmdd.txt no nome do arquivo, onde:
    • cc = número da conta corrente
    • yyyy = ano
    • mm = mês
    • dd = dia

Exemplo: 13579-20100719.txt